مستشارو الضرائب ، المعروفون أيضًا باسم المستشارين الضريبيين ، هم خبراء في قانون الضرائب والتخطيط والامتثال. ... يتوسع ممارس الضرائب عادة في دور معدي الضرائب. بينما يقوم مستشارو الضرائب بإعداد الإقرارات الضريبية ، فإنهم غالبًا ما يعملون بشكل وثيق مع العملاء على مدار العام لضمان تقليل المسؤولية الضريبية للعميل. توفر الشهادة أيضًا فرص عمل ممتازة أو تصبح مستشارًا ناجحًا لضريبة القيمة المضافة.
الوحدة 1 - سلطات الإيرادات الضريبية والقضايا الأخلاقية أهداف الضرائب تصنيف الضرائب مبادئ النظام الضريبي المثالي الأساليب التقليدية مقدمة في إدارة الضرائب القوة الضريبية
الوحدة 2 - التنمية الصناعية ضريبة الدخل الشخصية ضريبة دخل الشركات التنمية الصناعية ضريبة القيمة المضافة قانون ضريبة أرباح رأس المال قانون ضريبة التعليم قانون واجبات الطوابع إدارة الرسوم الجمركية والضرائب
الوحدة 3 - إيراد سلطة الاستفسارات تقديم المتطلبات التقييمات إجراءات التحصيل تقييم الحكومة قسم التحصيل تسوية ضريبية شهرية قضايا أخلاقية
الوحدة 4 - التدقيق والتحقيق الضريبي مؤسسة تدقيق الضرائب فرع التدقيق الضريبي أنواع التدقيق الضريبي أنواع العمليات الضريبية قائمة مراجعة التدقيق اجتماعات المراجعة اللاحقة تقارير المراجعة النهائية أنواع تمارين المراجعة الإجراءات الفنية برنامج المراجعة التحقيقات الضريبية مراحل التحقيقات الضريبية شعبة المخابرات وحدة المباحث المدنية وحدة المباحث الجنائية وحدة التحقيقات الاستخبارية تقييم وحدة التحقيقات
الوحدة 5 - محكمة الاستئناف الضريبي وقوانين الضرائب دستور المحكمة اختصاص المحكمة المحاكمة الجنائية أنواع التدقيق الضريبي الاستئنافات على الخدمة تعريف التجارة
الوحدة 6 - التخطيط الضريبي والتجنب الضريبي التخطيط الضريبي التهرب من دفع الضرائب التهرب الضريبي أنواع التدقيق الضريبي التواصل مع العملاء التواصل مع أصحاب المصلحة الآخرين
الوحدة 7 - فرض الضرائب على الدخل والمخالفات والعقوبات تقنين الضرائب عائدات ضريبة الدخل العمالة الأجنبية الأشخاص المسؤولون المداخيل المحملة أنواع الدخل الدخل المعفى الدخل المعفى فوائد في نوع من المكافآت البدلات غير الخاضعة للضريبة راحة الجرائم والعقوبات الحد الأدنى من الضرائب جداول الضرائب الضرائب على الدخل من الشراكة
الوحدة 8 - ضريبة القيمة المضافة تعريفات مفيدة تجميد الضرائب ضريبة القيمة المضافة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة إدخال الضريبة على القيمة المضافة عوائد ضريبة القيمة المضافة الدخل المعفى إدارة ضريبة القيمة المضافة
الوحدة 9 - مخصصات رأس المال التصفيات المؤهلة الأصول المكتسبة المصنع والآلات والتركيبات مزارع البدلات أصول التأجير معدلات مخصصات رأس المال
الوحدة 10 - ضريبة أرباح رأس المال أهداف ضريبة أرباح رأس المال إدارة ربح رأس المال النفقات المسموح بها وغير المسموح بها حساب المكاسب المحملة إعفاءات من المكاسب المحملة
الوحدة 11 - الوحدات المتبقية الوحدة 11 - الآثار الضريبية للخصخصة والتسويق الوحدة 12 - الأرباح ، والأرباح التي يمكن الوصول إليها والضرائب المستحقة الدفع الوحدة 13 - التشريع الرائد الوحدة 14 - ضريبة أرباح البترول الوحدة 15 - واجبات الطوابع الوحدة 16 - تخطيط الضرائب وإدارتها